| DFB0026/25 |
elektrina vyučtovanie 1/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
440,42 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
material internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
LINOTEX s.r.o. |
34130161 |
|
356,39 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
tel. hovory 1/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
211,26 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
tel. hovory 1/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
kanc. materiál |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
59,35 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
bowling-prenajom kružok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
KAZIMEX s.r.o. |
36259641 |
|
121,70 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
mat. na udržbu internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
9,47 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
2 704,85 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
677,81 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
elektrina 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 031,05 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
členský poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
služby CO 1/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
voda 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
teplo a ohrev vody 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
teplo internat 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
plyn škola 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
ochrana objektov 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 263,61 € |
31.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
432,69 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
596,40 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
čist. prostriedky jedáleň |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 060,76 € |
29.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
seminar PaM |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
241,83 € |
26.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
cist. prostriedky skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
151,54 € |
22.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
298,49 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
271,24 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
644,75 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
oprava zariadení v kuchyni šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
292,86 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
aktualna verzia PaM rekreacie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
323,61 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
