| DFB0221/25 |
edukačné publikácie 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
110,00 € |
24.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
odstranenie havarie-ohrev vody apartmany |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MaPeX Belica, s. r. o. |
44424990 |
|
2 123,64 € |
24.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
374,59 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 972,59 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 232,94 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
286,20 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
268,60 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
750,85 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
307,35 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Adobe CC 12 mesiacov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
2 210,31 € |
23.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
brusenie nozov -kuchyna |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Denis Drahovský |
53061969 |
|
155,00 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
mesačný poplatok 9/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
tel. hovory 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
198,12 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
material - prispevok orange |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
OXYGENIC s.r.o. |
28938593 |
|
45,86 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
tech. zabezpečenie 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
preplatok teplo 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 223,61 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 611,15 € |
10.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
325,40 € |
10.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
seminar-vedúca šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
98,52 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
material-wifi extender |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
35,75 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
preplatok elektrina 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 340,52 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
plagatove lišty |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
53,06 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/25 |
mat. vhc |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
118,26 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
tel. hovory 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
110,55 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
207,46 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
130,44 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
616,68 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
