| DFJ0128/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
439,02 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
826,43 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
560,24 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
edukačné publikácie 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
930,00 € |
26.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
cisco mat. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
|
0,59 € |
26.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
preprava autobusom - akcia Deň rešpektu a športu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
738,00 € |
26.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
oprava plyn. kotla-čerpadlo |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
602,08 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
biela technika šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
329,00 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
predplatné PaM 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
86,00 € |
25.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
260,25 € |
25.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
136,55 € |
25.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
606,52 € |
25.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
461,75 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
odborna prehliadka zabezpecovacieho zariadenia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 100,85 € |
24.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
edukačné publikácie 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
110,00 € |
24.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
odstranenie havarie-ohrev vody apartmany |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MaPeX Belica, s. r. o. |
44424990 |
|
2 123,64 € |
24.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
374,59 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 972,59 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 232,94 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
286,20 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
268,60 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
750,85 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
307,35 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Adobe CC 12 mesiacov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
2 210,31 € |
23.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
brusenie nozov -kuchyna |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Denis Drahovský |
53061969 |
|
155,00 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
mesačný poplatok 9/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
tel. hovory 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
198,12 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
material - prispevok orange |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
OXYGENIC s.r.o. |
28938593 |
|
45,86 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
tech. zabezpečenie 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
