| DFB0108/25 |
preplatok elektrina 5/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
908,40 € |
10.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
674,08 € |
09.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
334,06 € |
09.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
preplatok teplo 5/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 026,48 € |
06.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
mat. na udržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
111,56 € |
05.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
mat. na udržbu kosačky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
46,90 € |
04.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
elektrina zaloha 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
04.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
03.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
voda 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
teplo a ohrev vody 6/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
plyn 6/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
teplo internát 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
SWITCH +nastavenie internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
236,16 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
oprava poškodenaj vstupnej brany |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
282,90 € |
02.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 982,72 € |
30.05.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 566,88 € |
30.05.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
375,29 € |
30.05.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
123,71 € |
30.05.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
učebňa IKT foto-video štúdio |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELLKO PLUS s. r. o. |
44486006 |
|
4 990,21 € |
29.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
material VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
127,55 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
vypožička auta |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
13,74 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
62,36 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
521,39 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
394,16 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,19 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
106,20 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
310,02 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 162,08 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 031,72 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
