| DFJ0136/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 194,36 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
preplatok teplo 9/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 951,68 € |
10.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/25 |
kanc. stolicky vhc |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
B2B Partner s.r.o. |
444413467 |
|
372,69 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
tel. hovory 9/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
elektrina zaloha 10/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
tel. hovory 9/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
197,60 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
116,03 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 585,65 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
89,70 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
voda v bareloch 8-9/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
180,00 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
212,13 € |
02.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
oprava Routra-dielne |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
627,99 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
60,64 € |
01.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
prev.poriadok ŠJ podľa HCCP,školenie zamestnancov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Monika Partlová MP s. r. o. |
47453575 |
|
650,00 € |
01.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 278,70 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
439,02 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
826,43 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
560,24 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
edukačné publikácie 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
930,00 € |
26.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
cisco mat. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
|
0,59 € |
26.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
preprava autobusom - akcia Deň rešpektu a športu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
738,00 € |
26.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
oprava plyn. kotla-čerpadlo |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
602,08 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
biela technika šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
329,00 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
predplatné PaM 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
86,00 € |
25.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
260,25 € |
25.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
136,55 € |
25.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
606,52 € |
25.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
461,75 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
odborna prehliadka zabezpecovacieho zariadenia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 100,85 € |
24.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
