| DFP0011/25 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
415,25 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
cistiace a dezinf. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 932,90 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
mes. poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,08 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
voda 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 060,90 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
944,71 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
277,36 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 182,21 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
oprava čerpadla-apartmany |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
146,37 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
ochr. objektov 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
plyn škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
teplo 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
teplo internát 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
teplo vyučt. 2/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 952,59 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
277,11 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
35,02 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,19 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
337,86 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
258,15 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
tel. hovory 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
207,73 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
120,54 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
120,54 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
teplo preplatok 2025-internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
130,48 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
technicka podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
elektrina vyučt. 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
345,45 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
tel. hovory 2/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
rekonštrukcia elektroinštalácie internátu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
170 056,53 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
rekonštrukcia elektroinštalácie internátu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
6 754,77 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
výkon stavebného dozoru |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
|
4 800,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
ši - vyčistenie priestorov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
615,00 € |
04.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
