| DFP0002/25 |
technické zabezpečenie 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 053,22 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
371,90 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
526,04 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
ubytovanie a stravovanie - lyžiarsky kurz 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BP winter, s.r.o. |
56557981 |
|
13 650,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
elektrina 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
voda v bareloch 1,2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
138,00 € |
21.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
seminar Vema |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
20.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 013,58 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
799,01 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
ochranné prac. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
221,10 € |
18.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
214,22 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
899,16 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
104,34 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
mesačný poplatok 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,08 € |
17.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
241,08 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
472,65 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
424,37 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
služby SANET 1-3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
vyúčtovanie teplo 1/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 805,89 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
tech. podpora office 365 1/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
648,71 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
555,10 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 765,51 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,19 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
289,90 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
413,59 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
652,60 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
694,56 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
