| DFJ0003/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
13.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
cistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
43,30 € |
13.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/25 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
156,94 € |
10.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
voda 1/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
teplo vyučtovanie 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 236,06 € |
09.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/25 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
607,46 € |
08.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
zražkova voda |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
186,52 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
voda vyučtovanie 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
2 546,24 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
elektrina 1/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 066,19 € |
01.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
