| DFB0074/25 |
oprava konvektomatu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
316,48 € |
11.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
mat. na udrzbu-remen kosacka |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
117,90 € |
11.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
cist. prostr. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
54,80 € |
10.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
tel. hovory 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
218,93 € |
10.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
preplatok elektrina 3/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,18 € |
09.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
338,63 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
voda 4/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
05.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
05.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
plyn 4/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
05.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
teplo a ohrev vody 4/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
05.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
teplo internát 4/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
05.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
242,77 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
693,66 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
166,46 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
406,50 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
367,70 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
webinar-registratúra |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
obedy pre zamestancov-deň učiteľov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenský dvor, s.r.o. |
54630878 |
|
2 760,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 100,14 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
194,92 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 060,59 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
906,37 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
brusenie nozov -kuchyna |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Denis Drahovský |
53061969 |
|
105,00 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
513,49 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
policove regaly |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ALLMONTA, s.r.o. |
36236489 |
|
904,05 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
567,00 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,19 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
428,34 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
755,21 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
244,90 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
