| DFB0281/25 |
prenajom zariadenia Minolta 11/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
1,23 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
pripojenie a inštalácia zariadení |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
134,07 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
voda 11/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
mat. šj pohare durit |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
222,00 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
teplo a ohrev vody 11/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
teplo a ohrev vody 11/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
plyn 11/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
preplatok elektrina 10/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
155,96 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
88,44 € |
07.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/25 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
8,44 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
tel. hovory 10/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
81,19 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
služby CO 10/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
material VHC/vysavač,kanvice/ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,25 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
pristup do sys., licenčný poplatok ročný |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
414,00 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
mat. na udrzbu škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
41,36 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
kuch. nože šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Kniland s. r. o. |
50365363 |
|
65,79 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
elektrina zaloha 11/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
služby-prispevok orange |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
FAXCOPY a.s. |
35729040 |
|
52,87 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
177,16 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 506,37 € |
31.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 244,05 € |
31.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
458,14 € |
31.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
783,33 € |
31.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
75,38 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
612,10 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
tech. zabezpečenie 9/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
oprava Routra-dielne |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
223,86 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
tech. zabezpečenie 10/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
