| DFJ0088/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
387,07 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
444,22 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
mesačný poplatok 6/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,08 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
aktualizačné vzdelávanie pedag. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eduxa s.r.o |
48242837 |
|
550,00 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
tech. zabezpečenie 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
ochrnne prac. prostriedky udrzba |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
19,80 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
cistiace a dezinf. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
425,89 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
zhotovenie klučov, zamky fab |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
137,80 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
cistiace a dezinf. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
477,31 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
inovačné vzdelávanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Junior Achievement Slovensko |
30808031 |
|
170,00 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
montaž siete telocvičňa |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Firma KOŠÍK -siete s.r.o. |
36556858 |
|
1 929,38 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
ASC agenda na rok 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
708,00 € |
13.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
289,67 € |
12.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
143,63 € |
12.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
seminar-vedúca šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
93,05 € |
12.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
tel. hovory 5/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
195,69 € |
11.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
vybavenie apartmanov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
378,00 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
10.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
tel. hovory 5/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
10.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
66,84 € |
10.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
služby CO 5/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
10.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
preplatok elektrina 5/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
908,40 € |
10.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
674,08 € |
09.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
334,06 € |
09.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
preplatok teplo 5/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 026,48 € |
06.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
mat. na udržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
111,56 € |
05.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
mat. na udržbu kosačky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
46,90 € |
04.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
elektrina zaloha 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
04.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
03.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
