| DFJ0177/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
295,62 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
443,82 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 257,31 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
374,19 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
816,83 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 235,33 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
296,90 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
659,53 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,24 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
163,00 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
181,36 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
242,42 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 183,25 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
925,19 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
617,61 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/25 |
mat.VHC ucebna skoliaca |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ROBOWE, s.r.o. |
47441232 |
|
2 670,00 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 591,06 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/25 |
material CISCO |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
814,45 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
205,86 € |
14.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
edukačné publikácie 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 544,00 € |
13.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
tel. hovory 10/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
193,05 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
154,75 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
557,11 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
257,24 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
741,48 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
658,67 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
prenajom zariadenia Minolta 11/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
1,23 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
