| DFB0137/24 |
oprava veľkej brány-vstup škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 482,24 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
oprava malej branky-vstup škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
682,92 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
732,78 € |
19.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
127,99 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
526,60 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
64,28 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
SANET poč. sieť 4-6/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
301,56 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 678,39 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
218,63 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
členský príspevok 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Asociácia stredných odborných škôl |
37857665 |
|
30,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
voda v bareloch |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
108,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
mat. upratovanie VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
107,33 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
mesačný poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
253,76 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
253,68 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
650,48 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
237,46 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
108,43 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
office 365 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
304,80 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
vyučtovanie 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 434,06 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
tel. hovory 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
235,39 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
576,12 € |
04.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
mat.bruska na vrtaky škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
45,00 € |
03.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alena Vaculová SLOVEX |
37170040 |
|
322,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
čist. prostiedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
3,31 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
elektrina zaloha 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 937,23 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
plyn zaloha 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
tepelná energia zal.5/24 internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
ochr. objektov 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
