| DFB0160/24 |
preplatok plyn škola 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 148,36 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
čist. prostriedky jedáleň |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 550,60 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
331,74 € |
11.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
756,71 € |
09.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Office 365 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
304,80 € |
07.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
pranie bielizne-internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
268,85 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
tel. hovory 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
236,85 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
313,23 € |
05.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
vzdelavanie Ing. Duračková |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Junior Achievement Slovensko |
30808031 |
|
160,00 € |
04.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
487,66 € |
04.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
plyn zaloha 6/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
teplo škola 6/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
teplo internat 6/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
ochr.objektov 6/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
vodne,stočné 6/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
material na vyučbu vzdel. poukazy |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TENET PRAKTIK s.r.o. |
45586527 |
|
1 207,79 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
188,87 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
doprava zamestnancov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Jozef Čepček - ČEPO |
37471601 |
|
890,00 € |
03.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
elektrina zaloha jun 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 937,23 € |
01.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preplatok elektrina 5/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
104,34 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
tel. hovory 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,40 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
služby CO 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
mat. na údržbu ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
505,40 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
vzdelavanie-aplikovana ekonomia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Junior Achievement Slovensko |
30808031 |
|
110,00 € |
30.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
mat. na údržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
35,53 € |
30.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
technicke zabezpečenie 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
material škola-kosačky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
53,83 € |
28.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
kanc. mat. skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
122,98 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
316,68 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
deratizacia priestorov školy |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
96,00 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
