| DFB0191/24 |
služba VEMA VL |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,42 € |
09.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
tel. hovory 6/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
229,16 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
preplatok za jun teplo |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 148,36 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
69,53 € |
05.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
64,44 € |
05.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
330,74 € |
04.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
151,24 € |
04.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
664,51 € |
03.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
servis CHÚV |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
266,44 € |
02.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
238,88 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
zražková voda 2.Q |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
184,49 € |
30.06.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
858,06 € |
29.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
kvety jubilanti |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Zuzana Kuchárová KVETY |
34662642 |
|
120,00 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 052,09 € |
28.06.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
technické zabezpečenie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
zhotovenie rampy-dielne |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
KOVOSPAL VRBOVÉ, s.r.o. |
47713071 |
|
300,00 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
131,63 € |
25.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 468,67 € |
22.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
613,99 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
90,00 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
243,11 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
676,52 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
200,16 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/24 |
pranie postelna suprava |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
280,00 € |
19.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
material na udrzbu internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
686,59 € |
19.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
917,89 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
475,75 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
mesačný poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 903,40 € |
14.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
mat. VHC-postelna bielizen |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BOHOVICOVA ADELA BYT.METR |
17613809 |
|
3 527,00 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
