| DFJ0134/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
254,44 € |
28.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
361,92 € |
28.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 145,73 € |
28.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
material udržba internat izby |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
84,60 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
kanc. kreslá |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
B2B Partner s.r.o. |
444413467 |
|
133,20 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
chlad. zariadenie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
724,68 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 361,57 € |
23.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
626,64 € |
23.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
oprava zariadení v šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
158,64 € |
22.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
33,27 € |
21.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
aSc strava |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
299,00 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
čist. prostriedky škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
125,28 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
zviazanie denníkov ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
43,20 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
mesačný poplatok 8/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
čist. prostriedky škola, ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
532,49 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
počítačová sieť SANET 7-9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
čistiace prostriedky škola, ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 049,87 € |
14.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
odborna prehliadka,servis zabezpečovacieho zariadenia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 172,40 € |
14.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
projektová dokumentácia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DUBROVAY, s.r.o. |
36246727 |
|
9 240,00 € |
13.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
vyučtovanie teplo za 7/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 506,20 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
plyn 8/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
08.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
teplo škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
08.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
tepelna energia ši 8/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
08.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
ochr. obj. 8/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
08.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
vodné,stočné záloha 8/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
08.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
tel. hovory 7/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
223,03 € |
06.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
elektrina zaloha 8/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 937,23 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/24 |
pranie bielizne |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
506,88 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
mat. na údržbu schodiska ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
LINOTEX s.r.o. |
34130161 |
|
447,30 € |
29.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/24 |
školský nábytok PC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
36418447 |
|
608,00 € |
17.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
