| DFB0270/24 |
edukačné publikácie 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
100,00 € |
10.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
teplo vyúčtovanie za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 506,20 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
material ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
103,91 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
376,85 € |
07.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
edukačné publikácie 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
1 644,40 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
246,98 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
973,59 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
tel. hovory 8/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
222,26 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
ochrana objektov 9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
275,03 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
882,06 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
koberc-internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
194,74 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
kanc. material škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
402,44 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
material ši čist. prostr. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
232,01 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
414,67 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
material VZP 2024/kamery s prislusenstvom |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 367,71 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
office 365 9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
304,80 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
23,55 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
šj servis |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Denis Drahovský |
53061969 |
|
178,00 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
plyn 9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
teplna energia 9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
tepelná energia ši 9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
voda 9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
elektrina zaloha 9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 937,23 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
služby CO 8/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
školenie CO 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
tel. hovory 8/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,43 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
archivačné skrine |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
545,88 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
mat. na udržbu internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
39,85 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/24 |
pranie bielizne |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
172,80 € |
28.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
