DFB0094/24 |
vyúčtovanie teplo za 1 a 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 369,48 € |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
zhotovenie kopii 1.Q 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
359,35 € |
03.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
26,36 € |
03.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
pož.technik 1.Q 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
140,00 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
voda v bareloch |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
30,00 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
plyn zaloha 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
teplo škola, tepla voda šj,ši 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 464,23 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
teplo zaloha internat 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
voda zaloha 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
teplo škola,šj zaloha 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
01.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
teplo ši zaloha 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
01.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
teplo april 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
01.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
tel. hovory 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,40 € |
01.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
teplo 4/2024 škola ,ši zaloha |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
01.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0062/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
499,33 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0063/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
229,49 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
služby CO 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
BOZP 1.Q 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing.J.ŠIMONČIČ-ENSARA |
40753972 |
|
83,26 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
mat. na údržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
7,02 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
elektrina vyučt. za marec 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
134,27 € |
31.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
zražkova voda 1.Q2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
183,38 € |
31.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0050/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
327,83 € |
28.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0049/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
210,72 € |
28.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
mat. na údržbu ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
26,41 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
vyučtovanie teplo 2023 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 231,74 € |
27.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
technické zabezpečenie 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0065/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
851,44 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
seminar PaM |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/24 |
obedy zamestnanci Deň učiteľov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenský dvor, s.r.o. |
54630878 |
|
2 813,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0064/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 177,95 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |