| DFB0288/24 |
tel. hovory 9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
227,30 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
teplo vyúčtovanie za september 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 267,64 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
skartácia dokumentov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
23,76 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
107,86 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 890,07 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
tel.hovory 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
232,42 € |
07.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
739,09 € |
05.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
277,24 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
cist. prostriedky ši,šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 004,02 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
398,16 € |
03.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
90,00 € |
03.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
649,06 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
PaM 2024 publikacia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
48,00 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
za mVL 6-8/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,72 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
cisterna vody-havaria 17.9.,18.9.2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
148,28 € |
02.10.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
376,39 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
786,96 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
elektrina zaloha 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 937,23 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
služby pož. technik 2. a 3.Q2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
280,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
tel. hovory 9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,40 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
voda v bareloch |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
150,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 824,56 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 602,15 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
742,99 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
218,82 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
mat. na udržbu ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
148,64 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
elektrina vyučtovanie 9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
266,51 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
zražkova voda 7-9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
186,52 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
služby CO 9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
BOZP 7-9/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing.J.ŠIMONČIČ-ENSARA |
40753972 |
|
100,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
