| DFB0113/24 |
cistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
434,83 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
312,73 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
technícke zabezpečenie 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
23.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
oprava optiky ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
64,44 € |
23.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
aplikačné konzultacie vema |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VEMA |
31355374 |
|
42,00 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
377,13 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
249,43 € |
19.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
345,91 € |
19.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
mesačný poplatok 3/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
532,95 € |
17.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
147,42 € |
17.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,29 € |
17.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 421,93 € |
16.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
5,40 € |
15.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 181,40 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
vyvoz odpadu -park škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Martin Tvaroška - Marluc |
34666273 |
|
574,76 € |
14.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
160,55 € |
13.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
mat. na udržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
41,12 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
647,62 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
33,55 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
703,51 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
90,00 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
283,58 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
330,32 € |
11.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
219,16 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
vyúčtovanie teplo za 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
175,06 € |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
tel. hovory 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
223,94 € |
08.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
482,87 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
vybavenie kuchynky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
77,15 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
394,19 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
