| DFJ0090/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
253,68 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
650,48 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
237,46 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
108,43 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
office 365 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
304,80 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
vyučtovanie 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 434,06 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
tel. hovory 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
235,39 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
576,12 € |
04.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
mat.bruska na vrtaky škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
45,00 € |
03.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alena Vaculová SLOVEX |
37170040 |
|
322,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
čist. prostiedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
3,31 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
elektrina zaloha 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 937,23 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
plyn zaloha 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
tepelná energia zal.5/24 internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
ochr. objektov 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
vodne,stočné 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
tel. hovory 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,40 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
361,73 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 510,42 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
elektrina vyučt. 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
309,65 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
služby CO 4/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
mat. ši-pvc,lišty |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing. Višnovský Juraj- Emaila |
32845251 |
|
369,38 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
servisné práce na PSN |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
321,60 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
mat. na udržbu ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
172,50 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
mat. na údržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
111,88 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
243,24 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
692,97 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 515,04 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
90,00 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
čistiace prostriedky ši,škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 412,28 € |
26.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
