| DFJ0182/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 385,28 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 418,71 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 007,55 € |
26.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/24 |
údržba na plyn. zariadeniach APT |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
187,20 € |
25.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
predplatné PaM 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
62,00 € |
24.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
793,13 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
266,91 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
material ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
80,78 € |
22.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
274,28 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
241,92 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 034,44 € |
20.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
176,00 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
mesačný poplatok 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
537,66 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
109,99 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
mat. na udržbu internát |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AmicusSK, s.r.o. |
36235466 |
|
584,88 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
353,07 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
528,61 € |
12.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 466,39 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
717,09 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
28,34 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
aSc-dochadzka aktualizacia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
40,00 € |
11.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
odstránenie havarie-voda |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MaPeX Belica, s. r. o. |
44424990 |
|
1 518,00 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
edukačné publikácie 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
120,90 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
teplo ši zaloha 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
plyn zaloha 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
tepelna energia zaloha 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
ochrana objektov 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
68,04 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
voda zaloha 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
