| DFJ0024/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
242,02 € |
02.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
953,67 € |
02.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
327,59 € |
02.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
voda v bareloch 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
66,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
ochr. objektov 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
voda zaloha 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
ročný poplatok 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
ochr. objektov 2/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
inzercia šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
50,40 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
tel. hovory 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,46 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
820,38 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 629,27 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7 125,90 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
709,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
elektrina vyučtovanie 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 069,84 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
služby CO 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
teplo zaloha 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 000,38 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
plyn zaloha škola,šj 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
teplo internat 2/2024 zaloha |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 002,25 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
572,84 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
webinar PaM |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
tech. zabezpečenie 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
mat.na vyucbu -skolenia VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,47 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
pribor šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
439,34 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
mat. kuchynka |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
87,23 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
184,66 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
103,94 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 173,02 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
722,70 € |
26.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
105,00 € |
26.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
