| DFJ0034/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
306,70 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
518,37 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
305,84 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
295,63 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
vyúčtovanie -odber plynu 2023 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
25 550,59 € |
21.02.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
541,85 € |
19.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
mes. poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
výmena čerpadiel -kotolňa škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 064,72 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
286,16 € |
16.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Sanet počítačová sieť 1.Q2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
oprava siete,baterie-vymena |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 175,86 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 162,97 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 455,46 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
72,39 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
ochr. prac. prostriedky šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
143,60 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
výpočtová technika |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
5 026,00 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
čitiace prostriedky 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
776,60 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
oprava konvekotmat šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
288,12 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
466,51 € |
12.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
490,21 € |
12.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
vyučtovanie teplo 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 402,26 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
981,32 € |
09.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
105,00 € |
09.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
pristup office 365 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
304,80 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
223,96 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
tel. hovory 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
245,28 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
976,91 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alena Vaculová SLOVEX |
37170040 |
|
311,10 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 712,09 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
tech. zabezpečenie 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
