| DFB0069/24 |
servisné práce |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
110,38 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
804,60 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
546,16 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
29,29 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
prac. obuv a odevy ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
299,50 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
ofice 365 za 1/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
304,80 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
tel. hovory 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
233,39 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
voda v bareloch 2/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
66,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
vyúčtovanie teplo 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 159,65 € |
06.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
teplo zaloha 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 000,38 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
plyn zaloha 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
ochrana objektov 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
voda zaloha 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
tel. hovory 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,40 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
STK,EK, priprava +servis PN 164DG |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan BODO Autoopravovna |
01501234 |
|
187,10 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
elektrina záloha 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 937,23 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
teplo zaloha internat 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 002,25 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
523,96 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 733,14 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 381,21 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 007,73 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
216,52 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
elektrina zaloha 2/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 937,23 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
sluzby CO 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
mat. na údržbu-internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
43,30 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
mat. na udrzbu internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
89,77 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
kanc. materiál |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
120,10 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
elektrina vyučtovanie 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
698,64 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
91,99 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
187,61 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
