| DFJ0063/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
229,49 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
služby CO 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
BOZP 1.Q 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing.J.ŠIMONČIČ-ENSARA |
40753972 |
|
83,26 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
mat. na údržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
7,02 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
elektrina vyučt. za marec 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
134,27 € |
31.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
zražkova voda 1.Q2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
183,38 € |
31.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
327,83 € |
28.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
210,72 € |
28.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
mat. na údržbu ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
26,41 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
vyučtovanie teplo 2023 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 231,74 € |
27.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
technické zabezpečenie 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
851,44 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
seminar PaM |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
obedy zamestnanci Deň učiteľov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenský dvor, s.r.o. |
54630878 |
|
2 813,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 177,95 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
STK,EK PN284BB, priprava |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan BODO Autoopravovna |
01501234 |
|
183,80 € |
25.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
prenajom zariadenia MPF 1.Q 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
136,80 € |
25.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
material na vyučbu zdroje |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Kabát Martin GSM |
37471791 |
|
285,00 € |
25.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
904,42 € |
24.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
163,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
552,88 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
oprava-havarijny stav - voda- internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MaPeX Belica, s. r. o. |
44424990 |
|
861,80 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
356,74 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
kvety-jubilanti,deň učiteľov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Zuzana Kuchárová KVETY |
34662642 |
|
369,96 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
mesačný poplatok 2/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
425,18 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
847,11 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
706,33 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 665,95 € |
15.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
804,22 € |
15.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
