| DFB0098/24 |
vyvoz odpadu -park škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Martin Tvaroška - Marluc |
34666273 |
|
574,76 € |
14.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
160,55 € |
13.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
mat. na udržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
41,12 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
647,62 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
33,55 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
703,51 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
90,00 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
283,58 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
330,32 € |
11.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
219,16 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
vyúčtovanie teplo za 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
175,06 € |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
tel. hovory 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
223,94 € |
08.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
482,87 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
vybavenie kuchynky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
77,15 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
394,19 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
vyúčtovanie teplo za 1 a 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 369,48 € |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
zhotovenie kopii 1.Q 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
359,35 € |
03.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
26,36 € |
03.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
pož.technik 1.Q 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
140,00 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
voda v bareloch |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
30,00 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
plyn zaloha 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
teplo škola, tepla voda šj,ši 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 464,23 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
teplo zaloha internat 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
voda zaloha 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
teplo škola,šj zaloha 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
01.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
teplo ši zaloha 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
01.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
teplo april 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
01.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
tel. hovory 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,40 € |
01.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
teplo 4/2024 škola ,ši zaloha |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
01.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
499,33 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
