| DFB0128/24 |
vodne,stočné 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
tel. hovory 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,40 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
361,73 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 510,42 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
elektrina vyučt. 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
309,65 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
služby CO 4/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
mat. ši-pvc,lišty |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing. Višnovský Juraj- Emaila |
32845251 |
|
369,38 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
servisné práce na PSN |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
321,60 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
mat. na udržbu ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
172,50 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
mat. na údržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
111,88 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
243,24 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
692,97 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 515,04 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
90,00 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
čistiace prostriedky ši,škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 412,28 € |
26.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
cistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
434,83 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
312,73 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
technícke zabezpečenie 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
23.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
oprava optiky ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
64,44 € |
23.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
aplikačné konzultacie vema |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VEMA |
31355374 |
|
42,00 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
377,13 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
249,43 € |
19.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
345,91 € |
19.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
mesačný poplatok 3/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
532,95 € |
17.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
147,42 € |
17.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,29 € |
17.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 421,93 € |
16.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
5,40 € |
15.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 181,40 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
