| DFB0330/24 |
plyn 11/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
16.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 423,37 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
vyučtovanie teplo 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 031,16 € |
14.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
346,78 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/24 |
mobilny stativ,premietacie plátno |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
270,39 € |
13.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
OPP-škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
19,92 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
OPP školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
813,00 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
271,16 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
472,98 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
507,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
163,99 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
576,18 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
219,74 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
663,79 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
508,54 € |
02.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
elektrina 11/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 937,23 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
teplo internát 11/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
ochrana objektu 11/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
služby CO 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 607,69 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
materiál na údržbu ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
45,82 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
kanc. materiál |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
111,94 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
tel. hovory 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,40 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
mat. na údržbu ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
184,26 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
elektrina vyúčtovanie 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
871,14 € |
31.10.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
mat. na udržbu ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AG AGRODEAL |
18049401 |
|
151,06 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
kurz 1. pomoci zamestnanci |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
60,00 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
tech. zabezpečenie 10/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/24 |
školenie CCNA2 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CEELABS s.r.o. |
47350164 |
|
720,00 € |
28.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 396,75 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
