| DFP0030/25 |
oprava plyn. kotla-čerpadlo |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
172,20 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
mat. vhc |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
479,56 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
367,05 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
639,16 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 964,64 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
242,18 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
283,80 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 231,67 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
640,62 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
450,03 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
700,08 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
voda 10/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
cist. prostr. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
197,87 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
teplo a ohrev vody 10/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
teplo a ohrev vody 10/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
plyn 10/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
školenie kybernetická bezpečnosť |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Komora manažérov kybernetickej bezpečnosti |
56397381 |
|
170,00 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
stabilizator DJIRS4 VZP 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
592,75 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
247,49 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 194,36 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
preplatok teplo 9/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 951,68 € |
10.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/25 |
kanc. stolicky vhc |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
B2B Partner s.r.o. |
444413467 |
|
372,69 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
tel. hovory 9/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
elektrina zaloha 10/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
tel. hovory 9/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
197,60 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
116,03 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 585,65 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
