| DFJ0104/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
696,84 € |
26.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
26.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
140,73 € |
26.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
156,12 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 722,82 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
412,44 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
služby SANET 7-9/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
mesačný poplatok 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
18.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
preplatok elektrina 7/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 153,92 € |
12.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
12.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
tel. hovory 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
12.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
preplatok teplo 7/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 288,71 € |
11.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
tel. hovory 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
187,68 € |
11.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
voda 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
plyn 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
teplo a ohrev vody 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
teplo a ohrev vody 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
672,03 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
voda v bareloch 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
132,00 € |
06.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
116,52 € |
06.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
služby CO 7/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
06.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
05.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
elektrina zaloha 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
04.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
preplatok plyn 1-6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 173,35 € |
01.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
183,61 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
12,29 € |
31.07.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
tech. zabezpečenie 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
31.07.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
oprava adapatera reg. vykurovania |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AmicusSK, s.r.o. |
36235466 |
|
68,14 € |
28.07.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
22.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing. Višnovský Juraj- Emaila |
32845251 |
|
137,00 € |
22.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
