| DFJ0097/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
234,82 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
9,45 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
zrážková voda 4-6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
194,65 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
dofakturácia fixnej zložky za 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
16 041,74 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
preplatok elektrina 6/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
978,03 € |
10.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
tel. hovory 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
199,24 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
preplatok teplo 6/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 157,60 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
mat. na výučbu zo VZD poukazov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TENET PRAKTIK s.r.o. |
45586527 |
|
1 457,03 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
tel. hovory 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
156,80 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
služba vyplatny listok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,25 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AG AGRODEAL |
18049401 |
|
39,24 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
služby CO 6/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
48,49 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
ochladzovače vzduchu-apartmany |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
756,01 € |
03.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
BOZP 2.Q 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
100,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
elektrina zaloha 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
voda v bareloch 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
108,00 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
vytýčenie poruchy-havária na prívode |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
96,00 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AG AGRODEAL |
18049401 |
|
45,26 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
služby pož. technik 2.Q 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
140,00 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,49 € |
30.06.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 440,54 € |
30.06.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 740,45 € |
30.06.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
111,02 € |
30.06.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Frape catering sro |
44178450 |
|
293,22 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
198,78 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
706,84 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
366,31 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
