| DFP0036/25 |
mat.VHC ucebna skoliaca |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ROBOWE, s.r.o. |
47441232 |
|
2 670,00 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/25 |
material CISCO |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
814,45 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
tel. hovory 10/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
193,05 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
154,75 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
557,11 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
257,24 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
741,48 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
658,67 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
prenajom zariadenia Minolta 11/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
1,23 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
prenajom zariadenia Minolta 11/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
1,23 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
pripojenie a inštalácia zariadení |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
134,07 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
voda 11/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
mat. šj pohare durit |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
222,00 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
teplo a ohrev vody 11/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
teplo a ohrev vody 11/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
plyn 11/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
preplatok elektrina 10/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
155,96 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
88,44 € |
07.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/25 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
8,44 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
tel. hovory 10/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
81,19 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
služby CO 10/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
material VHC/vysavač,kanvice/ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,25 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
pristup do sys., licenčný poplatok ročný |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
414,00 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
mat. na udrzbu škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
41,36 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
kuch. nože šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Kniland s. r. o. |
50365363 |
|
65,79 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
elektrina zaloha 11/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
