| DFB0100/25 |
vypožička auta |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
13,74 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
preplatok elektrina 4/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 046,34 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
preplatok teplo 4/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 107,31 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
mat. na udržbu havária šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
324,19 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
webinar odpady-doplatok DPH |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
23,37 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
voda 5/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
plyn 5/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
teplo a ohrev vody 5/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
teplo internát 5/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
elektrina zaloha 5/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
892,81 € |
29.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
mat. na udržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AG AGRODEAL |
18049401 |
|
100,47 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
tech. zabezpečenie 4/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
mesačný poplatok 4/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,08 € |
23.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
461,77 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
tech. zabezpečenie 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
zrážková voda 1-3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
190,07 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
mat. VZP 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
FAXCOPY a.s. |
35729040 |
|
30,00 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
99,16 € |
11.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
oprava konvektomatu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
316,48 € |
11.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
mat. na udrzbu-remen kosacka |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
117,90 € |
11.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
cist. prostr. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
54,80 € |
10.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
tel. hovory 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
218,93 € |
10.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
preplatok elektrina 3/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,18 € |
09.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
338,63 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
voda 4/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
05.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
05.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
plyn 4/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
05.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
teplo a ohrev vody 4/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
05.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
