| DFJ0065/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
338,63 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
242,77 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
693,66 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
166,46 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
406,50 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
367,70 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
webinar-registratúra |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
obedy pre zamestancov-deň učiteľov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenský dvor, s.r.o. |
54630878 |
|
2 760,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 100,14 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
194,92 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 060,59 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
906,37 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
brusenie nozov -kuchyna |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Denis Drahovský |
53061969 |
|
105,00 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
513,49 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
policove regaly |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ALLMONTA, s.r.o. |
36236489 |
|
904,05 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
567,00 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,19 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
428,34 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
755,21 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
244,90 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
415,25 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
cistiace a dezinf. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 932,90 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
mes. poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,08 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
voda 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 060,90 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
944,71 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
277,36 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 182,21 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
oprava čerpadla-apartmany |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
146,37 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
ochr. objektov 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
