| DFB0334/24 |
servis prístrojov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Denis Drahovský |
53061969 |
|
32,50 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
123,93 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
BOZP 10-12/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing.J.ŠIMONČIČ-ENSARA |
40753972 |
|
100,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
182,76 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
elektrina zaloha 12/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 434,13 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
463,28 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 870,39 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
210,22 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
mat. na udržbu škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
182,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
6 557,27 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
617,24 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
47,04 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
ochranné prac. prostriedky škola, ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
806,50 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
348,59 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/24 |
montáž žalúzií |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Samuel Michal Jankovič |
54000530 |
|
861,60 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
kľúčová služba 9-11/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
414,41 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
farba na obkladačky-šatne |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
EPODEX GmbH |
11957860522 |
|
159,97 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/24 |
SSD disky s chladičom |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
319,20 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
117,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
technické zabezpečenie siete oktober 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
revizia-telocvična |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
887,38 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
456,46 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
928,13 € |
20.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
157,65 € |
20.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 136,28 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
revizie požiarny technik |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ZAHASTOM, s.r.o. |
43927971 |
|
816,00 € |
18.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
voda zaloha november 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
18.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
mes. poplatok 11/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
teplo zaloha 11/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
16.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
