| DFJ0177/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
295,62 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
443,82 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 257,31 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
374,19 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
816,83 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 235,33 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
material šj vybavenie kuchyne |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BARTOVIC PETER OBCHOD S |
11907801 |
|
186,70 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
odborna prehliadka a skúška plyn. zariadeni |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
2 011,05 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
oprava hlavnej brany škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
3 460,94 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
tech. zabezpečenie 11/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
skartácia dokumentov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
18,93 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
296,90 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
659,53 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,24 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
163,00 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
revizie šport. zariadení |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
396,06 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
revizia požiarnotech. zariadení |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ZAHASTOM, s.r.o. |
43927971 |
|
970,47 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
ochrane prac. prostriedky skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
930,20 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
181,36 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
242,42 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 183,25 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
925,19 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
617,61 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
630,93 € |
21.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/25 |
mat.VHC ucebna skoliaca |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ROBOWE, s.r.o. |
47441232 |
|
2 670,00 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
ochrnne prac. prostriedky jedalen |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
1 120,10 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 591,06 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
4,42 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
služby SANET 10-12/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
