| DFB0088/26 |
vema VL 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,17 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/26 |
Objednávame u Vás zdvíhaciu plošinu na orez konárov v areáli SPŠE, Brezová 2, Piešťany. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY |
37834240 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0033/26 |
Objednávame u Vás vývoz veľko obsahových kontajnerov
na zberný dvor v Piešťanoch. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Martin Tvaroška - Marluc |
34666273 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/26 |
ochrane prac. prostriedky skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
23,12 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
0,81 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
elektrina zaloha 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0031/26 |
Objednávame u Vás uteráky froté 50 ks,
utierky 60 ks, plachty post. /200x90/ 10 kusov. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BOHOVICOVA ADELA BYT.METR |
17613809 |
|
550,00 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0058/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
338,95 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
prenajom zariadenia 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
116,85 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
vykon zodp. osoby 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
pravidelny servis vozidla PN288 BB EK,STK |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan BODO Autoopravovna |
01501234 |
|
286,21 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
Objednávame u Vás pravidelný servis vozidla Renault PN 284BB. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan BODO Autoopravovna |
01501234 |
|
286,21 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0046/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 469,91 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
797,79 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 717,24 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
405,34 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 295,69 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
BOZP 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
100,00 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
tech. zabezpečenie 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
poz.technik 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
140,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
