| 0007/26 |
Objednávame u Vás pracovnú obuv a odevy. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
250,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0006/26 |
Objednávame u Vás kancelársky papier A4 80 g biely
kód 000116 10 balení/krabíc (2500ks v balení)
kancelársky papier recyklovaný A4 80 g kód 000373
1 balenie (500 kusov v balení)
rukavice nitril modré nepudrované veľkosť XL 1 balenie (100 kusov v balení. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2026/SPŠEPn |
Zmluva o poskytovaní služieb konzorcia EXPANDI 4.0 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Národné centrum robotiky |
42365040 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
05.02.2026 |
31.05.2026 |
04.02.2026 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0005/26 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
42,00 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/26 |
Objednávame u Vás zhotovenie kľúčov. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
0,00 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0014/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,24 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
530,16 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Objednávame u Vás výpožičku osobného 8-miestneho automobilu na prepravu študentov - súťaž NETFIIT
v Bratislave dňa 6.2.2026 od 7:00 do 16:00,šofér a pedagogický dozor Ing. Jozef Danko. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0008/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
333,15 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 868,66 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,20 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
329,44 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 171,50 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/SPŠEPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
|
23.01.2026 |
21.01.2026 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0010/26 |
voda 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
elektrina zaloha 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
201,42 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 147,13 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
773,17 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
