| DFB0145/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
156,80 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
služba vyplatny listok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,25 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AG AGRODEAL |
18049401 |
|
39,24 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
služby CO 6/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
48,49 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
ochladzovače vzduchu-apartmany |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
756,01 € |
03.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Objednávame u Vás ochladzovače vzduchu
CONCEPT OV5210 4 ks |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
0,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/25 |
BOZP 2.Q 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
100,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
elektrina zaloha 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/SPŠEPn |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0136/25 |
voda v bareloch 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
108,00 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
vytýčenie poruchy-havária na prívode |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
96,00 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SPŠEPn |
Zmluva o dodávke a obere tepla - škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
03.07.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/SPŠEPn |
Zmluva o dodávke a odbere tepla - internát |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
03.07.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 8/2025/SPŠEPn) |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1509019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 681,42 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
18.07.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0140/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AG AGRODEAL |
18049401 |
|
45,26 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
služby pož. technik 2.Q 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
140,00 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,49 € |
30.06.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 440,54 € |
30.06.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 740,45 € |
30.06.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
