| DFJ0011/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
298,49 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
271,24 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
644,75 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
oprava zariadení v kuchyni šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
292,86 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
aktualna verzia PaM rekreacie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
323,61 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
145,74 € |
18.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
mesačný poplatok 1/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,08 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
195,95 € |
17.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
978,24 € |
17.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
482,56 € |
17.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv pre zamestnancov. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
250,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/25 |
pravidelny servis suzuki PN164DG |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
259,11 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
ochr. objektov 1/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
16.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
plyn 1/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
teplo, ohrev vody 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
teplo internat 1/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Objednávame u Vás pravidelný servis vozidla Suzuki Baleno PN164DG. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
259,10 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0009/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 027,88 € |
15.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
650,16 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
