| Zmluva č. 10/2025/SPŠEPn |
Zmluva o ubytovaní študentov UCM uzatvorená podľa §51 v spojení s § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 01/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
|
15,00 € |
20.08.2025 |
|
30.06.2026 |
28.08.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0188/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 238,44 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
156,12 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 722,82 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
412,44 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
služby SANET 7-9/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Objednávame u Vás práčku Elektrolux EW6SM426WC. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
329,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame u Vás tovar podľa objednávky č.557903820. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
64,74 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0055/25 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
490,00 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0056/25 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky
podľa priloženého zoznamu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
960,00 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0183/25 |
mesačný poplatok 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
18.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
material VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BOHOVICOVA ADELA BYT.METR |
17613809 |
|
1 320,00 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/SPŠEPn |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 29/2025/beznastrah.online 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Nadácia Orange |
42129559 |
|
450,00 € |
14.08.2025 |
|
07.12.2025 |
27.08.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0178/25 |
preplatok elektrina 7/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 153,92 € |
12.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
12.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
tel. hovory 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
12.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
preplatok teplo 7/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 288,71 € |
11.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
tel. hovory 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
187,68 € |
11.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
pranie ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
191,88 € |
11.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
voda 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
