| DFB0258/25 |
ročný poplatok-segregacia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
20.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
mesačný poplatok 9/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
17.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Objednávame u Vás tovar podľa objednávky č. 565043831. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
479,56 € |
16.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2025/SPŠEPn |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
14.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0088/25 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ podľa priloženého zoznamu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
198,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
640,62 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
450,03 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
700,08 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
voda 10/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
cist. prostr. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
197,87 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
teplo a ohrev vody 10/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
teplo a ohrev vody 10/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
plyn 10/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
školenie kybernetická bezpečnosť |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Komora manažérov kybernetickej bezpečnosti |
56397381 |
|
170,00 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
stabilizator DJIRS4 VZP 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
592,75 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Objednávame u Vás tovar podľa objednávky 564152317. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
592,75 € |
10.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
247,49 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 194,36 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
