| DFB0140/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AG AGRODEAL |
18049401 |
|
45,26 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
služby pož. technik 2.Q 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
140,00 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,49 € |
30.06.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 440,54 € |
30.06.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 740,45 € |
30.06.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
111,02 € |
30.06.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Objednávame u Vás obedové menu pre 80 zamestnancov SPŠE,Brezová 2, Piešťany na 30.6.2025 o 11:30 hod. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Jozef Kubík-Grand Catering |
34667661 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
Objednávame u Vás pristavenie cisterny s pitnou vodou do areálu Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Brezová 2, Piešťany dňa 26.6.2025
od 10:00 hod. počas odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí.
Kontakt: Ing. Daniel Vido tel. 0917 467 863 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0043/25 |
Objednávame u Vás vyhľadanie poruchy na vnútorných rozvodoch v areáli SPŠE, Brezová 2, Piešťany.
Kontakt: Marián Julíny tel. 0905 331 266
Zákaznícke číslo 100070323 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame u Vás pracovnú obuv - gumáky 2 ks pre zamestnancov úseku údržby školy. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0092/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Frape catering sro |
44178450 |
|
293,22 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
198,78 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
706,84 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
366,31 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
387,07 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
444,22 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
mesačný poplatok 6/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,08 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
aktualizačné vzdelávanie pedag. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eduxa s.r.o |
48242837 |
|
550,00 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
tech. zabezpečenie 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
ochrnne prac. prostriedky udrzba |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
19,80 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
