| 0079/25 |
Objednávame u Vás výmenu Router Switch 48port v priestoroch dielní podľa cenovej ponuky 25NA00031. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
627,99 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0073/25 |
Objednávame u Vás 10 kusov učebníc "Marketing pre SŠ/Andrej Miklošík a spol. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/25 |
Objednávame u Vás odstránenie havárie vody v ubytovacích priestoroch. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MaPeX Belica, s. r. o. |
44424990 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0121/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
374,59 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 972,59 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 232,94 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
286,20 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
268,60 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
750,85 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
307,35 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Adobe CC 12 mesiacov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
2 210,31 € |
23.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
brusenie nozov -kuchyna |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Denis Drahovský |
53061969 |
|
155,00 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Objednávame u Vás brúsenie nožov v školskej jedálni. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Denis Drahovský |
53061969 |
|
155,00 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Objednávame u Vás servis nápojového automatu v školskej jedálni. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
105,00 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/25 |
mesačný poplatok 9/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
tel. hovory 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
198,12 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
material - prispevok orange |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
OXYGENIC s.r.o. |
28938593 |
|
45,86 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
tech. zabezpečenie 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
preplatok teplo 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 223,61 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
