| DFB0110/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
334,06 € |
09.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
preplatok teplo 5/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 026,48 € |
06.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame u Vás tonery Samsung 111S a HP 285 A. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
90,00 € |
05.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/25 |
mat. na udržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
111,56 € |
05.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu kosačky KUBOTA. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
46,90 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0038/25 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školskú jedáleň podľa priloženého zoznamu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
570,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0112/25 |
mat. na udržbu kosačky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
46,90 € |
04.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
elektrina zaloha 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
04.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Objednávame u Vás tovar podľa objednávky č. SPOW25017756. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
B2B Partner s.r.o. |
444413467 |
|
335,79 € |
03.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0081/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
03.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
voda 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
teplo a ohrev vody 6/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
plyn 6/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
teplo internát 6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Objednávame u Vás aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov podľa priloženého zoznamu: tímová spolupráca a jej význam pri tvorbe kurikula v počte 5 hodín a kyberšikana a jej následky nielen v školskom prostredí v rozsahu 5 hodín v celkovej s |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eduxa s.r.o |
48242837 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0016/25 |
SWITCH +nastavenie internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
236,16 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
oprava poškodenaj vstupnej brany |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
282,90 € |
02.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 982,72 € |
30.05.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 566,88 € |
30.05.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
