| DFB0107/25 |
služby SANET 4-6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
14.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
tel. hovory 4/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
214,12 € |
14.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
preplatok teplo 4/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 107,31 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
voda v bareloch 4/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
174,00 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
tel. hovory 4/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
služby CO 4/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
mat. na udržbu havária šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
324,19 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame u Vás výpožičku osobného 8-miestneho automobilu na prepravu študentov - súťaž v Partizánskych Bieliciach dňa 7.5.2025 od 6:30 do 18:00, šofér a pedagogický dozor Ing. Jozef Dragula. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2025/SPŠEPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0094/25 |
obedy -praktické maturity 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Jozef Kubík - Panónia |
34667661 |
|
810,00 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
webinar odpady-doplatok DPH |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
23,37 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
voda 5/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
plyn 5/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
teplo a ohrev vody 5/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
teplo internát 5/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
elektrina zaloha 5/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
892,81 € |
29.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
mat. na udržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AG AGRODEAL |
18049401 |
|
100,47 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
