| DFP0010/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
513,49 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
policove regaly |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ALLMONTA, s.r.o. |
36236489 |
|
904,05 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/SPŠEPn |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
165,97 € |
21.03.2025 |
25.03.2025 |
|
24.03.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
567,00 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,19 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
428,34 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
755,21 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
244,90 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
515,00 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0011/25 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
415,25 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
415,25 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0056/25 |
cistiace a dezinf. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 932,90 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Objednávame u Vás policové regály podľa cenovej ponuky č. 7486/1/2025. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ALLMONTA, s.r.o. |
36236489 |
|
904,05 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky
podľa cenovej ponuky z 18.3.2025. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 940,28 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/25 |
mes. poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,08 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
voda 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 060,90 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
944,71 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
277,36 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 182,21 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
