| DFP0005/25 |
mat. na udržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
17,74 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
technické zabezpečenie 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame u Vás výmenu rozhlasovej ústredne podľa cenovej ponuky č. 25NA00007. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
683,88 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
Objednávame u Vás vyčistenie priestorov podľa cenovej ponuky č.25NA0006. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
615,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0038/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 053,22 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
371,90 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
526,04 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
ubytovanie a stravovanie - lyžiarsky kurz 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BP winter, s.r.o. |
56557981 |
|
13 650,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
elektrina 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
voda v bareloch 1,2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
138,00 € |
21.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
seminar Vema |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
20.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 013,58 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
799,01 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
ochranné prac. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
221,10 € |
18.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
214,22 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
899,16 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
104,34 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
mesačný poplatok 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,08 € |
17.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
241,08 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
