| DFB0173/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
12.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
tel. hovory 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
12.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
preplatok teplo 7/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 288,71 € |
11.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
tel. hovory 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
187,68 € |
11.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
voda 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
plyn 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
teplo a ohrev vody 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
teplo a ohrev vody 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Objednávame u Vás 60 kusov vankúš 70 x90 á 22,00 €. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BOHOVICOVA ADELA BYT.METR |
17613809 |
|
1 320,00 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame pranie 60 ks - deka. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
192,00 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0099/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
672,03 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
voda v bareloch 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
132,00 € |
06.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
116,52 € |
06.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
služby CO 7/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
06.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
05.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
elektrina zaloha 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
04.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
preplatok plyn 1-6/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 173,35 € |
01.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
183,61 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
12,29 € |
31.07.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
tech. zabezpečenie 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
31.07.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
