| DFB0301/25 |
tech. zabezpečenie 11/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
skartácia dokumentov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
18,93 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
296,90 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
659,53 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,24 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
163,00 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
revizie šport. zariadení |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
396,06 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/SPŠEPn |
Zmluva o poskytovaní služieb konzorcia EXPANDI 4.0 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Združenie inteligentného priemyslu - Industry4UM |
52605396 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
26.11.2025 |
31.05.2026 |
25.11.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0297/25 |
revizia požiarnotech. zariadení |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ZAHASTOM, s.r.o. |
43927971 |
|
970,47 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
ochrane prac. prostriedky skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
930,20 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108/25 |
Objednávame u Vás kontrolu požiarno technických zariadení, dodanie hasiaceho prístroja 6kg práškový. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ZAHASTOM, s.r.o. |
43927971 |
|
970,47 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
181,36 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
242,42 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 183,25 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
925,19 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
617,61 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
630,93 € |
21.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107/25 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
630,93 € |
20.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0036/25 |
mat.VHC ucebna skoliaca |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ROBOWE, s.r.o. |
47441232 |
|
2 670,00 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
ochrnne prac. prostriedky jedalen |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
1 120,10 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
