| DFJ0088/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 515,04 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
90,00 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
čistiace prostriedky ši,škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 412,28 € |
26.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Objednávame u vás čistiace a dezinfekčné prostriedky. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
434,83 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0113/24 |
cistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
434,83 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
Objednávame u Vás:
PVC Magnum 121600 tmavošedá farba hrúbka 2,2 mm, nášľap 0,5 m, šírka 2,5 m,dĺžka 8 m,
lišta Clasic Kolor: CL016 9 kusov, vnútorný kút 4 kusy, spojky 5 kusov, rohy 8 kusov, koncovky 1Ľ a 1P |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing. Višnovský Juraj- Emaila |
32845251 |
|
0,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0084/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
312,73 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SPŠEPn |
Zmluva o dodávke a odbere tepla - internát |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
30.06.2025 |
23.04.2024 |
Mgr. Jozef Kolník |
funkcia |
Zmluva |
| DFB0111/24 |
technícke zabezpečenie 4/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
23.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
oprava optiky ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
64,44 € |
23.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
aplikačné konzultacie vema |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VEMA |
31355374 |
|
42,00 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
377,13 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
249,43 € |
19.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
345,91 € |
19.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
mesačný poplatok 3/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
532,95 € |
17.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
147,42 € |
17.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,29 € |
17.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/SPŠEPn |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
30.06.2025 |
17.04.2024 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 421,93 € |
16.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
