| DFJ0017/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
535,40 € |
22.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 440,67 € |
20.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
99,96 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
545,09 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Objednávame u Vás online kurz Live sound engineer
pre Ing. Miroslava Dusíka v celkovej sume 651,00 Eur bez DPH. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Laba Czech vzdělávání s.r.o. |
17519039 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0002/24 |
Objednávame u Vás materiál PVC Veneto 4m šírka 2x
spolu 12 m2. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Prointera s.r.o |
52690113 |
|
95,88 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0001/24 |
mat. na udržbu internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Prointera s.r.o |
52690113 |
|
95,88 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
svietidla internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
149,05 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
mesačný poplatok 1/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
262,09 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,40 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
717,68 € |
12.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
2 677,16 € |
12.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
141,96 € |
12.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
176,82 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
cist. prostriedky 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 082,45 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
813,42 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
280,90 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
345,05 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
voda zaloha 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
