DFB0030/24 |
voda v bareloch 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
66,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0010/24 |
Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
150,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0021/24 |
ochr. objektov 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
voda zaloha 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
ročný poplatok 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
ochr. objektov 2/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
inzercia šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
50,40 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
tel. hovory 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,46 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2024/SPŠEPn |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácií vzdelávacieho projektu "Skúsenosťou k úspechu" |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
31.12.2024 |
31.01.2024 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
DFJ0020/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
820,38 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFJ0021/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 629,27 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFJ0019/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7 125,90 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFJ0018/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
709,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
elektrina vyučtovanie 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 069,84 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
služby CO 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
teplo zaloha 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 000,38 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
plyn zaloha škola,šj 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
teplo internat 2/2024 zaloha |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 002,25 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0022/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
572,84 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
webinar PaM |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |