| DFB0046/24 |
kanc. materiál |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
120,10 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
elektrina vyučtovanie 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
698,64 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame u Vás tonery Samsung 111S,HP CE285A, HPCF259X |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
187,61 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
91,99 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
187,61 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
306,70 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
518,37 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
305,84 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
295,63 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
vyúčtovanie -odber plynu 2023 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
25 550,59 € |
21.02.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
541,85 € |
19.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
mes. poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
výmena čerpadiel -kotolňa škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 064,72 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
286,16 € |
16.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Sanet počítačová sieť 1.Q2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu v mesiaci február. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
250,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/24 |
oprava siete,baterie-vymena |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 175,86 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 162,97 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 455,46 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
72,39 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
