| 0113/25 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky
podľa priloženého zoznamu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
960,00 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0114/25 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinf. prostriedky podľa ponuky č.0038-000530207. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 586,60 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
Objednávame u Vás materiál na výučbu odborných predmetov. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TENET PRAKTIK s.r.o. |
45586527 |
|
692,86 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0111/25 |
Objednávame u Vás obedové menu pre zamestnancov dňa 11.12.2025 (v sume 30,00 € na osobu). |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenský dvor, s.r.o. |
54630878 |
|
0,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2025/SPŠEPn |
Zmluva č. 272680 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
0,00 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0110/25 |
Objednávame u Vás tovar podľa objednávky č. 573162261. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
68,48 € |
04.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0177/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
295,62 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
443,82 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 257,31 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
374,19 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
816,83 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
Objednávame u vás čistiace a dezinf. prostriedky pre školskú jedáleň podľa priloženého zoznamu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 600,00 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2025/SPŠEPn |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
13 368,00 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0171/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 235,33 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 7/2025/SPŠEPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o refundácii nákladov za odber plynu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
27.11.2025 |
|
31.12.2026 |
08.12.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0170/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
296,90 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
659,53 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,24 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
163,00 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
