| DFB0063/26 |
oprava kanalizac. poklopov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 488,30 € |
17.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Objednávame u Vás odstránenie poruchy siete LAN - škola podľa cenovej ponuky 26NA00014. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
609,39 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
Objednávame u Vás opravu prepadnutých častí parkoviska v areáli SPŠE, Brezová 2, Piešťany podľa cenovej ponuky č. 25NA00014. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 488,30 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0043/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
289,31 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
127,23 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
312,00 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
829,64 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
339,76 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
11.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
čist. prostriedky šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
171,07 € |
10.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
tel. hovory 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
187,54 € |
10.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Objednávame u Vás umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v ŠJ. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
171,07 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0037/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
220,24 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
687,37 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 989,89 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
270,53 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
374,55 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
09.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
voda 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
