| 0073/26 |
Objednávame u Vás prepravu autobusom dňa 18.6.2026 na trase Piešťany - Banská Bystrica a späť pre pedagogický dozor a súťažiacich žiakov. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
0,00 € |
10.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/26 |
elektrina zaloha 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
10.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
tel. hovory 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
208,31 € |
10.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa tel. objednávky. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 600,00 € |
09.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0071/26 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky
podľa tel. objednávky. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
950,00 € |
09.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
tel. hovory 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
kľúčová služba |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
134,70 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
187,41 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
95,20 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
172,93 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
394,43 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
239,83 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
materiál na údržbu záhradnej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
66,42 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
preplatok elektrina 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
66,08 € |
08.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Objednávame u Vás Peruzzo-remeň 1120 XPA882 do kosačky - 4 kusy. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
66,42 € |
05.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP0008/26 |
prenájom výpočtovej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/26 |
kanc.material, čist. prostriedky VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
169,35 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
služby CO 5/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Objednávame u Vás tovar podľa tel. objednávky. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
172,93 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
