| DFJ0075/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
266,65 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
vykon zodp. osoby 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
45,20 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
kanc.material, čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
73,04 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Objednávame u Vás výpožičku 8-miestneho motorového vozidla na prepravu študentov - Exkurzia v CREATIV HILL COLEGE Zlín dňa 2.6.2026 od 6:30 do 19:00. šofér a pedagogický dozor Ing. Miroslav Dusík. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0041/26 |
Objednávame u Vás výpožičku osobného 8- miestneho automobilu na prepravu študentov - CYBER WORKSHOP Vyhne od 8.6.2026 6:30 do 9.6.2026 do 18:00, šofér a pedagogický dozor Ing. Miroslav Dusík. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0042/26 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a kancelársky materiál. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
75,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0072/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
258,95 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
125,05 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
774,57 € |
30.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
voda v bareloch 2-4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
198,00 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Objednávame u Vás renováciu tonerov HP 285 2 kusy,
HP 135A 1 kus, Samsung 111S 1 kus, Canon 052H 1 kus. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
250,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/26 |
prenajom zariadenia Minolta 02-04/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
7,38 € |
28.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
vývoz bio odpadu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Martin Tvaroška - Marluc |
34666273 |
|
147,60 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 4/2026/SPŠEPn) |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Základná organizácia odborového zväzu na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Brezová 2, 921 77 Piešťany |
|
|
0,00 € |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
|
27.04.2026 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0071/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
441,06 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
133,28 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 345,43 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
279,77 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
250,06 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
