| DFJ0042/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
312,00 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
829,64 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
339,76 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
11.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
čist. prostriedky šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
171,07 € |
10.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
tel. hovory 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
187,54 € |
10.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Objednávame u Vás umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v ŠJ. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
171,07 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0037/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
220,24 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
687,37 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 989,89 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
270,53 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
374,55 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
09.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
voda 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
teplo a ohrev vody 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 956,55 € |
09.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
plyn 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
09.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Objednávame u Vás techniku a materiál vrátane dopravy, montáže, odvozu a likvidácie obalového materiálu podľa cenovej ponuky č.PN2600549,PN2600547,PN2600733,PN26017239,PN2601175,PN2600824.
Príloha: Obchodné podmienky,zoznam techniky a materiálu k zákazke |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
47 160,73 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0059/26 |
preplatok teplo 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
185,37 € |
05.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/SPŠEPn |
Zmluva o dielo - "Učebňa kybernetickej bezpečnosti" |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
REKONDÍCIA SK s.r.o. |
50538705 |
|
76 320,41 € |
03.03.2026 |
05.03.2026 |
|
04.03.2026 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
