| DFB0097/26 |
učebné pomôcky-VZP |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DALI s.r.o. |
31435335 |
|
439,66 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036/26 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školskú jedáleň pri SPŠE Piešťany podľa priloženého zoznamu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 180,00 € |
21.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0035/26 |
Objednávame u Vás tenisové rakety 20 ks podľa zadania objednávky online. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DALI s.r.o. |
31435335 |
|
428,50 € |
21.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/26 |
mesačný poplatok 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
701,81 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
885,20 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
150,11 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
voda 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
teplo a ohrev vody 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 874,01 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
elektrina vyučtovanie 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
755,74 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0034/26 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
550,00 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP0002/26 |
prenájom výpočtovej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/26 |
material VHC - utierky,uteraky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BOHOVICOVA ADELA BYT.METR |
17613809 |
|
470,00 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
tel. hovory 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
114,24 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
172,85 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
167,35 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
teplo a ohrev vody 3/2026 vyučtovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
560,02 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
