| Zmluva č. 13/2026/SPŠEPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
28.05.2026 |
30.06.2026 |
27.05.2026 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2026/SPŠEPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
28.05.2026 |
30.06.2026 |
27.05.2026 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0065/26 |
Objednávame u Vás servis kosačky. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
94,00 € |
26.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2026/SPŠEPn |
ZMLUVA o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o. |
34096698 |
|
30,75 € |
25.05.2026 |
26.05.2026 |
|
25.05.2026 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0130/26 |
tech. zabezpečenie 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
104,72 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 440,74 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/26 |
pranie VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
454,61 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
362,00 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
206,81 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
výkon činnosti poradenského konzultanta |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
184,50 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062/26 |
Objednávame u Vás výmenu kanalizácie-odpadov podľa predbežnej cenovej ponuky zo dňa 18.5.2026. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MaPeX Belica, s. r. o. |
44424990 |
|
1 371,45 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0064/26 |
Objednávame u Vás vypracovanie a aktualizovanie rozpočtu na 1. a 2. posch. rekonštrukcie elektroinštalácie internátu pri SPŠE, Brezová 2, Piešťany podľa cenovej ponuky z 13.5.2026. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DUBROVAY, s.r.o. |
36246727 |
|
590,40 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0063/26 |
kanc.material, čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
190,00 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP0005/26 |
prenájom výpočtovej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
mesačný poplatok 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
75,34 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
184,88 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
282,13 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
290,71 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
