| DFB0003/26 |
tel. hovory 12/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
185,25 € |
12.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Celoročná objednávka.
Objednávame u Vás tovar/materiál podľa vlastného výberu podľa PHZ na rok 2026 s fakturáciou
raz za mesiac. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
500,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0048/26 |
Celoročná objednávka.
Objednávame u Vás tovar/materiál/potraviny podľa vlastného výberu podľa PHZ na rok 2026 s fakturáciou po dodaní tovaru. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
9 000,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0049/26 |
Celoročná objednávka.
Objednávame u Vás tovar/materiál/potraviny podľa vlastného výberu podľa PHZ na rok 2026 s fakturáciou po dodaní tovaru. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
2 000,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0050/26 |
Celoročná objednávka.
Objednávame u Vás tovar/materiál/potraviny podľa vlastného výberu podľa PHZ na rok 2026 s fakturáciou po dodaní tovaru. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
9 000,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
Celoročná objednávka.
Objednávame u Vás tovar/materiál/potraviny podľa vlastného výberu podľa PHZ na rok 2026 s fakturáciou po dodaní tovaru. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
6 000,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0052/26 |
Celoročná objednávka.
Objednávame u Vás tovar/materiál/potraviny podľa vlastného výberu podľa PHZ na rok 2026 s fakturáciou raz mesačne. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
60 000,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0053/26 |
Celoročná objednávka.
Objednávame u Vás tovar/materiál/ podľa vlastného výberu podľa PHZ na rok 2026 s fakturáciou po dodaní tovaru. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
1 500,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0054/26 |
Celoročná objednávka.
Objednávame u Vás tovar/materiál/potraviny podľa vlastného výberu podľa PHZ na rok 2026 s fakturáciou po dodaní tovaru. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
30 000,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/26 |
Celoročná objednávka.
Objednávame u Vás tovar/materiál/potraviny podľa vlastného výberu podľa PHZ na rok 2026 s fakturáciou po dodaní tovaru. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
2 000,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0056/26 |
Celoročná objednávka.
Objednávame u Vás tovar/materiál/potraviny podľa vlastného výberu podľa PHZ na rok 2026 s fakturáciou po dodaní tovaru. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
12 000,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
Celoročná objednávka.
Objednávame u Vás tovar/materiál/potraviny podľa vlastného výberu podľa PHZ na rok 2026 s fakturáciou po dodaní tovaru. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
26 000,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/26 |
teplo a ohrev vody 12/25 vyučtovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 569,56 € |
08.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
seminar PaM |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,17 € |
08.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
služby CO 12/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
08.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
06.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/25 |
material VHC - utierky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
15,07 € |
06.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
plyn 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
teplo a ohrev vody 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 368,00 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
