| DFJ0025/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
883,63 € |
10.02.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
10.02.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
5 182,40 € |
10.02.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
786,71 € |
10.02.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
872,93 € |
10.02.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
elektrina vyučtovanie 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,66 € |
09.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
tel. hovory 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
42,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Objednávame u Vás Tonery do tlačiarne podľa ponuky č. 4548220. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
FAXCOPY a.s. |
35729040 |
|
571,46 € |
05.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2026/SPŠEPn |
Zmluva o výpožičke |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
06.02.2026 |
10.02.2026 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0031/26 |
voda 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
05.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Objednávame u Vás pracovnú obuv a odevy. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
250,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0022/26 |
kanc. material papier A4 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
222,99 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
2 776,92 € |
04.02.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Objednávame u Vás kancelársky papier A4 80 g biely
kód 000116 10 balení/krabíc (2500ks v balení)
kancelársky papier recyklovaný A4 80 g kód 000373
1 balenie (500 kusov v balení)
rukavice nitril modré nepudrované veľkosť XL 1 balenie (100 kusov v balení. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2026/SPŠEPn |
Zmluva o poskytovaní služieb konzorcia EXPANDI 4.0 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Národné centrum robotiky |
42365040 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
05.02.2026 |
31.05.2026 |
04.02.2026 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0019/26 |
služby CO 1/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
620,90 € |
03.02.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
mat. na udrzbu ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
18,92 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
vypožička služobného vozidla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
38,77 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
