| 0095/26 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 700,00 € |
09.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0223/26 |
edukačné publikácie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
3 568,64 € |
09.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
383,59 € |
09.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
381,33 € |
09.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/26 |
cist. a pracovne prostr. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
109,75 € |
09.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
729,23 € |
09.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0093/26 |
Objednávame u Vás edukačné publikácie. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
3 870,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0094/26 |
Objednávame u Vás čist. prostriedky. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
150,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0218/26 |
tel. hovory 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
voda 9/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
teplo a ohrev vody 9/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 720,15 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
plyn 9/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
elektrina zaloha 9/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
03.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092/26 |
Objednávame u Vás 30 kusov gumených obrusov. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
250,00 € |
02.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/26 |
material na vyučbu VZP 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
207,85 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
služby CO 8/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0091/26 |
Objednávame u Vás materiál na výučbu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
207,85 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0213/26 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
248,93 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
vykon zodp. osoby 9/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
