| DFJ0048/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
165,54 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
209,56 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Objednávame u Vás brúsenie nožov-školská jedáleň. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Denis Drahovský |
53061969 |
|
179,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2026/SPŠEPn |
Dohoda o spolupráci |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Centrum poradenstva a prevencie, E. F. Scherera 40, Piešťany |
42160278 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
31.03.2026 |
|
30.03.2026 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0019/26 |
Objednávame u Vás viazanie kvetov - kytice na Deň učiteľov 25.3.2026 počet: 6 kusov á 25,00 €. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Zuzana Kuchárová KVETY |
34662642 |
|
150,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky
na obdobie marec-jún 2026. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 400,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/26 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky
na obdobie marec-jun 2026. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
3 342,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/26 |
mesačný poplatok 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
18.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
tech. služby - oprava routra |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
609,39 € |
17.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
oprava kanalizac. poklopov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 488,30 € |
17.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Objednávame u Vás odstránenie poruchy siete LAN - škola podľa cenovej ponuky 26NA00014. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
609,39 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
Objednávame u Vás opravu prepadnutých častí parkoviska v areáli SPŠE, Brezová 2, Piešťany podľa cenovej ponuky č. 25NA00014. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 488,30 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0043/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
289,31 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
127,23 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
312,00 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
829,64 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
339,76 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
11.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
čist. prostriedky šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
171,07 € |
10.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
tel. hovory 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
187,54 € |
10.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
